篇一：化工企业自查报告
三充分利用此次大检查之机进一步完善安全生产长效机制切实加强动态安全运行管理积极主动配合公司组织的安全检大查活动坚决按规定要求对指出的隐患问题进行整改不断提升本部门的自我安全管理水平努力为河北古船的经济社会发展和安全稳定做出我们应有的贡献
财务总监承诺书
财务总监承诺书
为认真贯彻落实集团公司质量大反思、大检查活动，确保中铁二
十局杭长项目施工生产实现“零事故”目标，认真履行安全职责，本
人 王春峰 ，担任第三项目分部 财务总监 职位，郑重承诺如下：
一、认真贯彻执行国家现行有关安全生产的法律、法规、劳保法
规和上级规章制度，督促、检查项目分部各职能部门的生产安全管理
工作；
二、全面认真履行财务总监安全质量管理工作职能职责；
三、组织制订项目分部年度安全经费投入预算，并组织有关部门
执行；
四、加强财务监督，建立项目约束机制，保证安全经费投入到位，
做到专款专用；
五、审核验工计价签证程序，对严格质量保证金，风险抵押金等
款项；
六、施工中不用低素质的人，杜绝好人主义，不当老好人。
七、如本项目发生事故，协助项目经理，组织抢救，并协助上级
妥善做好事故善后处理及调查。本人自愿接受公司和项目撤职、降职、
除名等行政处罚和经济处罚，并承担相应法律责任。
承诺人：
日 期：
企业负责人及财务总监承诺书
1、认真组织开展“创先争优”活动，精心组织，科学安排，落实
责任，完成规定动作，并有所创新。
2、抓好党的思想建设，结合公司的中心工作，组织党员理论政策，
不断提高党员的思想政治素质，使党员在各项工作中起到先锋模范作
用。
3、抓好党的组织建设，领导和督促检查各党支部执行有关党员教
育、管理的各项制度，坚持“两会一课”制度，安排好年度入党积极
分子的培养和发展计划。
4、抓好党的作风建设，建立、健全党风廉政建设责任制，协助上 级纪检监审部门及时查处党员违纪行为。
5、组织开展多种形式的活动，每年七一组织党员走出去，开展有 意义的党建活动。按时按质办好《之窗》季刊。
6、做好员工的思想政治工作，树立良好的党风和社会风气，分发 挥党员的积极性创造性，并从中发现、培养和提拔他们中间的优秀人 才。
7、积极参与企业经营管理中重大问题的决策及涉及面广的群众福 利等重大事项的讨论。
8、做好离退休和内退老同志的工作，关心他们身体健康和福利， 为他们排忧解难，并充分发挥老同志的余热。
财务人员承诺书 =一、《会计法》及会计制度，依法职责。
1、按规定审核、填制或原始凭证。、不合法原始凭证，不予受理；
对弄虚作假、严重的原始凭证、予以扣留，请求查明原因，追究责任；
对记载不、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充。
2、按规定填制、审核记账凭证，内容完整，印章齐全。
3、按规定设置会计账簿，使用会计科目，账簿封面与启用表内容 填写齐全，并按要求办理建账监管手续。对伪造、变造、故意毁损会 计账簿或账外设账，予以制止和纠正，并向报告。
4、运用会计方法，不随意变更；使用会计更正方法，账簿无涂改、 挖补、刮擦。
5、按规定核对会计账簿，账证、账账、账表、账实相符。运用会 计电算化记账时，要电子数据与纸质资料数据相符。
6、按规定编制和报送财务会计报告，会计信息、完整。对指使、 强令编造、篡改财务会计报告的予以制止和纠正，并向报告。
7、按规定装订、保管会计资料。运用会计电算化记账时，数据备 份，不毁损、灭失。
8、调动工作或离职，与接管人员办清交接手续。
9、按规定健全并内部会计控制制度，堵塞漏洞，管理和经济效益。
10、自觉财政、税务、审计等的监督，如实会计凭证、会计账簿、 会计报表和会计资料情况，不拒绝、隐匿、谎报。
二、遵守会计职业道德规范，恪守职业道德。
1、岗敬业。热爱会计工作，尽心尽力，尽职尽职。
2、诚实守信。言行，不弄虚作假、不欺上瞒下，信守承诺，保守 秘密和的.商业秘密。
3、廉洁自律。不收受贿赂，不贪污钱财，按法律、法规自我约束 的言行。
4、客观公正。按会计的本来面目反映，不搀杂个人的主观意愿， 也不为他人意见左右，不偏不倚地会计。
5、准则。在会计过程中，时时刻刻按会计法律制度办事，松懈。
6、技能。更新知识，会计技能新的需要，会计年限越长，专业技 能越高。
7、管理。财务管理，间接的管理活动，为当好参谋。
8、强化服务。在内外交往中，文明的服务、强烈的服务意识和优 良的服务质量。
三、税法及法规，依法办理涉税事务。
1、按时申报纳税，按规定提取、缴纳税款，不延期申报，不偷、 逃、抗、骗税。
2、按税务机关要求办理其它涉税事务。
四、遵守会计从业资格管理办法，更新知识，办理注册登记事宜。
1、按规定办理会计从业资格证书注册登记，会计从业资格证书涂 改和转借。
2、按规定教育学时和内容。
村务财务监督岗承诺书 =本人志愿响应党的号召，积极投身创先争优活动，在推动坪盘村 跨越发展中找准定位，知其责，做其事，扬其长，尽其能，更好地发 挥先锋模范作用，现结合自身岗位实际，作出如下承诺：
1、努力学习法律知识和财会知识; 2、监督本村重大事项决策是否符合党委、政府要求;
3、认真审查村务(财务)等各项公开内容的全面性和真实性，并督 促村民委员会按规定时间、程序和方式实施公开;
4、按月监督本村财务公开情况，把群众对财务管理状况的反映及 公开后的情况反映及时反馈给相关负责人，配合向群众做好公开后的 解释、释疑等后续工作;
5、收集和听取群众对村务(财务)公开的意见与建议，定期在村民 代表会议上报告村务(财务)公开监督情况、民主理财情况;
6、本承诺书一式两份，一份本人留存，一份本支部留存。
以上承诺事项，敬请大家监督。
承诺人：
x年x月x日 安全生产大检查承诺书财务部 =作为公司管辖的部门，我们将坚决按照 国家、省、市有关部署 要求，认真组织开展全面彻底的安全生产大检查，严格落实暑期汛期 安全事故预防措施，确保公司及所属小组安全生产形势稳定。在此， 郑重承诺如下：
一、认真组织学习、和省、市领导的重要批示，强化保障员工生 命安全的“红线”意识，充分认识安全生产工作的极端重要性，始终 坚持把安全生产放在首要位置，警钟常鸣，长抓不懈。
二、切实加强安全生产工作的组织领导，严格履行自身安全管理 职责，合理制定资金使用计划，存取资金人员安全,确保公司财、物不 收任何损失，既要当好财富的创造者，更要当好员工安全的守护者， 举集体之力，保企业平安。
三、充分利用此次大检查之机，进一步完善安全生产长效机制， 切实加强动态安全运行管理，积极主动配合公司组织的安全检大查活 动，坚决按规定要求对指出的隐患问题进行整改，不断提升本部门的 自我安全管理水平，努力为河北古船的经济社会发展和安全稳定做出 我们应有的贡献。
承诺部门签字：
承诺人签字：
2015 年 6 月 24 日
【财务总监承诺书】
篇二：化工企业自查报告
具体责任部门及负责人序号工作内容责任部门负责人1企业内部控制一组织架构董事会办公室经理2企业内部控制一发展战略董事会董事长3企业内部控制一人力资源人力资源部经理4企业内部控制一社会责任董事会办公室经理5企业内部控制一企业文化董事会办公室经理6企业内部控制一资金活动财务部审计部经理7企业内部控制一采购业务计划采购部经理8企业内部控制一资产管理综合办公室经理9企业内部控制一销售业务销售部经理10企业内部控制一工程项目财务部经理11企业内部控制一担保业务财务部经理12企业内部控制一业务外包财务部经理13企业内部控制一财务报告财务部经理14企业内部控制一全面预算财务部经理15企业内部控制一合同管理综合办公室经理16企业内部控制一内部信息传递综合办公室证券法律部审计部经理17企业内部控制一信息系统综合办公室证券法律部经理5
公司治理专项活动工作方案
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司基本情况介绍 （一）公司基本情况 公司名称：
注册地址：
法定代表人：
注册资本：20000 万元 成立日期：xxxx 年 6 月 29 日 公司简称：
股票代码：
上市地：
经营范围：公司主要从事塑料板材、碳纤维制品的生产和销售。塑料 板材以 PVC 树脂为主体原料，装配成整体门，适用于室内装修，公司还配 套生产门套、窗套和踢脚线等产品。公司控股的中宝碳纤维公司是国内三 大碳纤维巨头之一，拥有产能为 300 万平方米碳纤维预浸料生产线。
主营业务：生产销售 PVC 板材、碳纤维制品。
（二）公司组织架构
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宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》、 《证券法》及《公司章程》规定，建立了完善的内部控制组织架构，保证 了股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作。股东大会是公司的最高 权力机构，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，依法保护 公司、投资者和员工的合法权益。公司董事会对股东大会负责，依法行使 企业的经营决策权。负责执行公司股东大会决议，履行内部控制制度审议 和监督权。
公司董事会下设审计、提名和薪酬与考核委员会，为董事会的科学决 策提供支持。董事会秘书协助董事长处理董事会日常事务。公司监事会对 股东大会负责，依法独立有效地行使对董事、高级管理人员及内部控制的 监督和检查。
公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，接受监事会的 监督，主持公司的生产经营管理工作，执行经董事会审议通过的公司内控 制度。通过组织、指挥、协调、调度、监督等控制手段，保证公司持续经 营。
公司组织结构见下图: （三）内部控制规范实施工作组织机构 1.内部控制规范领导小组 组长：
成员：
2.内部控制规范建设工作组 组长：
副组长：
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成员：证券法律部、财务部、审计部、综合办公室、投资发展部、矿 业部、人力资源部。
财务部、审计部具体牵头组织落实各项工作。公司各部门至少选派一 人参加内控建设的日常工作。
3.内部控制规范评价工作组 组长：
副组长：
成员：
4.内部控制规范实施组织机构工作职责 （1）内控领导小组职责：组织公司对内控机制建设的工作部署，落 实公司 制定的内控机制的基本制度和工作标准，按内控要求对公司内控体系 的布局进行整体规划，监督内控机制工作的整体进程，确保内控机制有效 运行等。
（2）内控建设工作组职责：落实公司内控领导小组要求，按职责分 工开展相关工作，落实公司制定的各项内控制度，负责日常工作的风险防 控等。协调召开内控建设工作会议，负责协调督办各部门开展内控工作 等，审计部、财务部、证券法律部为牵头单位。
（3）内控评价工作组职责：落实公司内控工作领导小组要求，按职 责分工开展内控评价相关工作，督促落实公司制定的各项内控制度，负责 日常工作的风险防控检查等，审计部为牵头单位。
具体责任部门及负责人
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序号工作内容责任部门负责人 1 企业内部控制一组织架构董事会办公室经理 2 企业内部控制一发展战略董事会董事长 3 企业内部控制一人力资源人力资源部经理 4 企业内部控制一社会责任董事会办公室经理 5 企业内部控制一企业文化董事会办公室经理 6 企业内部控制一资金活动财务部、审计部经理 7 企业内部控制一采购业务计划采购部经理 8 企业内部控制一资产管理综合办公室经理 9 企业内部控制一销售业务销售部经理 10 企业内部控制一工程项目财务部经理 11 企业内部控制一担保业务财务部经理 12 企业内部控制一业务外包财务部经理 13 企业内部控制一财务报告财务部经理 14 企业内部控制一全面预算财务部经理 15 企业内部控制一合同管理综合办公室经理 16 企业内部控制一内部信息传递综合办公室、证券法律部、审计部经 理 17 企业内部控制一信息系统综合办公室、证券法律部经理
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5．内控实施工作预算 本次内部控制规范实施工作预算费用包括：
（1）咨询、学习、培训费；
（2）内部控制审计费；
（3）内部规范实施过程中发生的办公费、差旅费及其他费用。
二、内部控制目标、原则和工作范围 （一）内部控制目标 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要 求，建立适合公司自身业务特点的内部控制体系，满足监管法规、资本市 场及提升自身管理水平的要求，达到保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现内部控制 目标。
公司将通过制定合理的实施方案，积极开展调研，组织人员培训，建 立业务流程的内部控制手册，使管理规范、运行流畅、风险可控、信息充 分，完善公司内部控制体系。
（二）内部控制原则 遵循《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求的 全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，切实提高公司规范 性、独立性、透明性的运作水平。
（三）内部控制工作范围 按《企业内部控制规范》的要求，认真检查公司《内部控制制度》与 《企业内部控制规范》的差距，梳理相关业务流程，查找缺陷，编制风险
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清单，进行内部评价。接受外部审计，重点放在财务、投资、信息披露等 相关工作。
三、内部控制建设工作计划
（一）内部控制规范实施工作总体方案
按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》、《企业内部控制审计指引》和国资委发布的《中央企业全面风险管 理指引》、上交所发布的《上市公司内部控制指引》的规定，按照宁夏证 监局宁证监发【2011】46 号文"关于开展以完善内部控制为重点的公司治 理专项活动的通知"的统一部署，结合公司行业特点和生产经营管理实 际，计划在 xxxx 年 2 月下旬，完善以风险管理为目标与核心，以内部环 境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容，较为完善 和有效运行的内部控制规范体系。对现有管理制度和业务流程从决策、执 行和监督三个层面进行全面梳理、优化，力求促进各项管理工作实现程序 化、规范化、制度化、标准化和信息化，满足企业生产经营管理的内在需 要和内外部监管机构的合规要求，全面提升公司治理水平。在此基础上严 格执行规范体系，并在实际运行中加强监控，及时进行整改和完善。
（二）体系建立计划
根据总体工作方案和工作内容，制定了具体工作推进计划，大体分为 三个阶段：第一阶段为启动阶段，第二阶段为体系建立阶段，第三阶段为 报告阶段。
启动阶段：
xxxx 年 6 月 1 日动员各部门学习内部控制规范制度及其参加相关培训
xxxx 年 6 月 3 日建立本次活动项目组织体系
第6页
xxxx 年 6 月 5 日咨询、学习对公司内部控制规范提出初步意见 xxxx 年 6 月 7 日制定内部控制专项活动工作方案 xxxx 年 6 月 9 日召开董事会审议内部控制规范专项活动工作方案 体系建立阶段：
xxxx 年 6 月 10 日方案报送宁夏证监局审核 xxxx 年 7 月 5 日清理规章制度、梳理业务流程，制定流程框架体系 xxxx 年 7 月 10 日编制流程体系文件，进行风险的辨识、分析和评价 xxxx 年 7 月 20 日将现有的政策、制度与风险对接，评价控制措施有 效性 xxxx 年 8 月 10 日深入分析、总结控制措施，修订、完善相关规章制 度 xxxx 年 8 月 20 日重大风险识别与评估，建立风险库 xxxx 年 8 月 30 日相关资料汇总确认 xxxx 年 10 月 10 日进一步梳理内控缺陷，制定内控缺陷整改方案 xxxx 年 10 月 25 日制定公司内部控制手册 xxxx 年 10 月 30 日向宁夏证监局报送活动进展的季度报告 报告阶段：
xxxx 年 10 月 31 日通报内部控制实施工作情况 xxxx 年 11 月 5 日确定负责内控评价工作组人员 xxxx 年 11 月 10 日编制公司《内控自我评价工作计划》
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xxxx 年 2 月 10 日完成《司公内部控制自我评价工作报告》 xxxx 年 2 月下旬董事会审查《司公内部控制自我评价工作报告》并 按照要求根据年报预计披露时间进行信息披露。
四、内部控制自我评价工作计划 （一）编制自我评价工作计划 1、自我评价范围 公司内部控制自我评价范围包括公司本部及所属的各分公司。
2、公司内部控制规范实施工作的业务流程 编制自我评价工作方案 确定内部控制缺陷的评价标准 组织实施自我评价工作 编制缺陷评价汇总表 提出认定意见和整改意见 完成内部控制自我评价报告 （二）确定内部控制缺陷的评价标准 内控评价工作组根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确 定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合， 会导致严重偏离控制目标；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组 合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制 目标；一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。
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（三）组织实施自我评价工作
公司内控评价工作组对被评价单位进行现场测试，通过个别访谈、调 查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集 被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作 底稿，研究分析内控缺陷。
（四）编制缺陷汇总表
根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按 其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，编制缺陷评价汇总 表。
（五）提出认定意见和整改意见
内控评价工作组对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度 进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单， 督促相关部门和单位落实整改，并以书面形式向内控规范领导小组和董事 会报告，重大缺陷由董事会最终予以认定。
（六）完成内部控制自我评价报告编写
内控评价工作组根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿 和内控缺陷汇总表等资料，按照《企业内部基本规范》、《企业内部控制 规范指引》、《企业内部控制评价指引》规定的程序和要求，编制内部控 制自我评价报告。
内部控制评价报告应对公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变 化、业务发展状况、实际风险水平等进行分析，围绕内控控制环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，确定内部评价的范围、 程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价。内部控制评价报 告至少应当包括下列内容：
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1．董事会对内部控制报告真实性的声明。
2．内部控制评价工作的总体情况。
3．内部控制评价的依据。
4．内部控制评价的范围。
5．内部控制评价的程序和方法。
6．内部控制缺陷及其认定情况。
7．内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施。
8．内部控制有效性的结论。
公司内部评价报告的基准日为 xxxx 年 12 月 31 日。
（七）审核及披露 公司内部控制自我评价报告经内控领导小组审核后报董事会，经公司 董事会审议批准后，报送宁夏证监局和相关部门，并按规定进行信息披 露。
第 10
篇三：化工企业自查报告
评标会会议议程
评标会议议程 各位评委、各位领导: 大家好～ XXXXXXXXXXXXXXXX 项目评标会议，现在开始。
一、介绍参加评标会议的监督小组。
今天参加评标会的监督人员 签到人员名单 。
二、请监督小组宣读评标会场纪律、《评委守则》和《监督人员守则》。
三、介绍评标专家委员，组建评标委员会。
本次评委会由 XXX 名评委组成，招标人评委_XXX_名,专家评委__XXXX_名，他 们是____见签到表__。
评标委员会正式成立。
请评标委员会推荐选出一名评标委员会主任。
经评标委员会一致推选通过____________为本次招标评标委员会主任。
四、介绍开标情况:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目的开标会于 2012 年 12 月 18 日北京时间上午 9:30 分整召开，在投标截止时间 2012 年 12 月 18 日北京时 间上 :30 分前，共收到 XXX 家投标单位的投标文件，并按照程序进行了开标、唱 标。
午 9 五、发放评标相关资料，了解评标办法。
请工作人员将有关招标文件及相关资料分发给评标委员会成员，由评委委员会 主任组织评标委员会成员认真研究招标文件及相关资料，了解和熟悉招标的目的、 招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准和工期要求，掌握评标标准和方 法。
六、评标。
评标正式开始，请工作人员将投标文件分发给各位评委。
进入评审程序后，工作人员向评委发放评标需要的“评审意见表”，请全体评 委按照招标文件的要求，审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求 和条件作出响应，并在共同商议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数 服从多数的原则确定。
按评分标准评出相应的得分并汇总，然后全体评委签字并由工作人员收回。
评委会汇总评分数据，在得出各投标人的最终得分的此基础上对各投标人进行 排序，然后全体评委签字并由工作人员收回。
七、评标报告与推荐中标候选人。
评委会完成评标后，由评委会向招标人提出书面评标报告，评标报告由全体评 委及监督人签字。评标报告中应如实记载以下内容: 1)基本情况和数据; 2)评标委员会成员名单; 3)开标记录; 4)符合要求的投标一览表; 5)废标情况说明; 6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表; 7)经评审的价格或者评分比较一览表 8)经评审的投标人排序; 9)推荐的中标候选人名单; 10)澄清、说明、补正事项纪要。
八、评标结束，工作人员整理评标会场，收集相关资料存档。
九、结束语。本次评标会议到此结束，感谢各位的参与和支持～
评标纪律 1、评标委员会成员应遵守有关法律、法规，按照招标文件、投标文件公平、 公正的进行评标并对评审结果承担个人责任。
2、评标委员会成员在评标过程中不得从事与评标活动无关的一切活动，不得 互相询问评审结论或打默契分，确需共同讨论的问题应当告知评标委员会负责人， 提交评标委员会集体商定。
3、除评标委员会成员外，评标现场其它人员不得对评标工作发表评审意见。
招标(采购)人、评委不得发表对其它评委有诱导性的言论。
4、评标会议结束前，任何参加评标会议的人员不得离开评标区域。确需暂时 离开评标室的，必须经监督机构同意，并由监督人员陪同方可离开。
5、评审专家填写的评审记录表、得分汇总表、谈判记录、评标报告等评标资 料应无涂改、插字;确需涂改的，应在涂改处签字或按指印。
6、评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标 人(供应商)或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人(供应 商)的财物或者其它好处。
7、评标委员会成员和评标现场其它人员不得透露对投标文件的评审和比较、 中标(成交)候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。
《评委守则》 一、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标委员会成员必须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和《评标委 员会和评标方法暂行规定》的有关规定，公正廉洁、不循私情，客观、公正地履行 职责，遵守职业道德。
三、评标委员会成员实行回避制度。凡有下列情形之一的，应当主动提出回避: (一)投标人或投标人主要负责人的近亲属;
(二)行政监督部门的人员、项目主管部门的人员(项目代理业主招标除外); (三)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的; (四)曾因在招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
四、评标委员会成员对评标工作必须严格保密，不得与任何投标人或与招标结 果有利害关系的人进行私下接触。不得以任何形式将评标过程、结果等信息泄露给 投标人或与投标人有关的单位和个人。不得收受投标人、中介人或其他利害关系人 的财物或者其他好处。
五、评标期间，评标委员会成员关闭随身携带的通讯工具，交监督人员、公证 人员或招标代理公司集中保管，由招标人或招标代理公司提供的工作电话对外联 系。
六、评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。评委必须按照招标文 件和评分标准规定评分。对法律、法规和招标文件没有明确规定的问题，评标委员 会可研究作出书面决定，报监督小组备案。个别评委评分与大多数评委评分差异过 大，评标委员会负责人或监督小组有权请该评委进行复核或作出解释;评标委员会 负责人或多数评 委认为该评委的评分与大多数评委的评分差异过大影响了评标公正性的，可报 请监督小组 同意后以评标委员会其余评委的平均分数取代该评委的评分。
七、评标委员会成员应当接受依法实施的监督。凡违反国家有关法律、法规和 本次评标纪律，徇私舞弊，操纵评标结果的，视其情节轻重，有关行政监督部门将 按照《中华人民共和国招标投标法》第五十六条、《评标委员会和评标方法暂行规 定》第五十三条、第五十四条的规定进行处理。
八、评标委员会成员有权就评标活动中的违法、违纪行为向有关行政监督部 门、纪检监察部门进行举报。
《监督人员守则》 一、参与招投标活动的监督人员，必须熟悉和掌握《中华人民共和国招标投标 法》及有关法规，淄博市对招投标活动的有关规定。
二、监督工作应当体现公开、公平、公正的原则。禁止地方保护主义、部门保 护主义，禁止监督人员带有个人私利参与监督。
三、进入评标现场的监督人员应当关闭随身携带的通讯工具，交指定的人员集 中保管，对外联系使用由招标人或招标代理机构提供的工作电话。
四、监督人员在监督活动中应当按照法律、法规的有关规定行使监督职责。监 督人员可以根据实际情况宣传和讲解国家的法律、法规;监督招投标活动是否遵守 国家法律、法规规定和招标文件的要求;是否贯彻了公开、公平、公正和诚实信用 的原则;评标委员会成员是否按照法律、法规和招标文件公布的评分办法评分等， 并依法查处招投标活动的违法行为。
五、监督人员在评标活动中没有评比权和表决权，不能对具体的投标文件发表 自己的看法，不得向评标委员会成员施加影响和发表有趋向性的言论，不得非法干 预评标和影响评标的结果。
六、在监督过程中，发现必须指出的问题或必须纠正的错误，原则上监督人员 须经集体讨论商议后，由指定人员向评标委员会负责人或责任人员指出。
七、监督人员应及时处理收到的举报，可采取查阅评标资料、与相关人员、举 报人谈话等手段进行调查。涉及纪检监察对象的，可将举报材料移交纪检监察部 门。
八、监督人员违反法律、法规，有徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，放弃监 督职责，泄露应当属于保密内容的评标委员会成员名单 或评标过程等信息，向投标人或与投标人有关的单位和个人通风报信，收受投 标人、中介人或其他利害关系人的财物或者其他好处，越权监督等行为，有关部门
将按照《中华人民共和国招标投标法》笫六十三条的有关规定，给予其行政处分， 直至追究法律责任。
篇四：化工企业自查报告
企业国有资产自查报告
根据《XX 市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出 租出借、对外投资情况专项检查的通知》以及《XX 市行政事业 单位国有资产管理暂行办法》和《XX 市行政事业单位国有资产 有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神，我校领导高度 重视，立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查，现 将自查报告汇总如下：
一、建立组织机构，专项负责 组长：XX 副组长：XXX 成员：XXX 二、自查内容 1.国有资产日常管理情况：严格按照《XX 市行政事业单位 国有资产管理暂行办法》及《XX 区学校固定资产管理制度》要 求，严格落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产 卡片、总帐及明细账簿，并定期进行清查盘点，及时更新国有 资产管理信息系统，做到账账相符，账实相符，明确责任并履 行好职责。
2、制度建立情况：我校建立了《XX 市第五十六中学固定资 产管理制度》及《办公用品采购、保管、支领制度》。
3 资产处置情况：按照规定履行审批手续，并及时做好账
务处理，残值收入按照“收支两条线”管理原则，无擅自处置 国有资产现象。
4、资产出租出借情况：我校与 XX 警察护卫学校的租赁合 同已到期，不再续约。我校与 XXXX 钢筋机械公司签订了一年合 同，出租面积平米，年租金万元。我校的资产出租按规定向教 育局提出申请经同意后签订出租合同；出租收入纳入预算统一 管理。
三、自查时间 20XX 年 5 月 27 日-29 日 四、自查汇总 我校在国有资产管理方面严格按照《西安市行政事业单位国 有资产管理暂行办法》规定执行，资产账账相符、账实相符、帐 表相符、账证相符，未发现违规违纪行为。
自查，我校无国有资产（土地、房屋）对外出租、出借、联 营的情况。也没有违纪违规行为。
w w w .z i c h a b a o g a o .c o m 20XX 年 5 月 29 日
篇五：化工企业自查报告
也就是说现实中某些单位在规章制度规定或员工手册中约定对于员工的违章行为采取罚款的措施是没有法律授权的那么这些规定也就因为缺乏法律依据而无效反之如果用人单位依据上述无效的规章制度对员工予以财产处罚导致的法律后果将是用人单位的违法赔偿
用人单位能否制定对员工罚款的规章制度
罚款，实质上就是剥夺公民的财产权。依照《立法法》和《行政 处罚法》的规定，对财产的处罚只能由法律、法规和规章设定。企业 是以营利为目的的法人，当然无权在规章制度中设定罚款条款，除非 有相关法律法规的明确授权。那么，用人单位在规章制度中设定罚款 条款是否有法律授权呢？1982 年国务院颁布施行的《企业职工奖惩条
例》第十一条规定：“对于有下列行为之一（共七项）的职工，经批 评教育不改的，应当分别情况给予行政处分或者经济处罚：第十二条 规定：“……在给予上述行政处分的同时，可以给予一次性罚款”。这 是我国劳动法律关系中对企业职工罚款的直接法律渊源，现实中很多 用人单位也是参照了这两条规定在其规章制度中赋予自己对员工罚款 的权利。然而，国务院 2008 年 1 月 15 日发布的《关于废止部分行政 法规的决定》（国务院令第 516 号）明确规定：《企业职工奖惩条例》 已被 1995 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国劳动法》和 2008 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国劳动合同法》所代替，《企 业职工奖惩条例》已经废止。如果想要继续保留对员工的罚款权利， 用人单位必须重新寻找新的法律依据。那么，《劳动法》和《劳动合 同法》中是否有罚款这一处罚措施的相关规定？答案是否定的。纵观 这两部法律，并没有对用人单位的罚款权做出任何规定。
《劳动合同法》第 39 条规定，劳动者严重违反用人单位的规章制 度的，或者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人 单位可以解除劳动合同。可见，根据《劳动法》和《劳动合同法》的 规定，对于劳动者严重违反法律、规章制度以及严重失职、营私舞弊 造成用人单位重大损害的行为，用人单位只能采取解除劳动合同、要 求劳动者赔偿损失以及按约定支付违约金等措施，而并不能采取罚款
的处罚。也就是说，现实中某些单位在规章制度规定或员工手册中约 定，对于员工的违章行为采取罚款的措施是没有法律授权的，那么这 些规定也就因为缺乏法律依据而无效，反之，如果用人单位依据上述 无效的规章制度对员工予以财产处罚，导致的法律后果将是用人单位 的违法赔偿。
篇六：化工企业自查报告
企业自查报告
在经济发展迅速的今天，报告与我们的生活紧密相连，报告具有成文事后性 的特点。为了让您不再为写报告头疼，下面是作者为大家收集的企业自查报告 9 篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
企业自查报告篇 1 根据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关状况 汇报如下：
一、“三公”经费管理状况 20xx 年度，我区“三公”经费共发生 70。2 万元。其中公务用车运行费 68 万元，公务接待费 2。2 万元，没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。
二、“三公”经费管理办法 我区公务用车运行费实行定额管理，处级领导专车运行经费每年 2。5 万元， 部门公务车经费每年 1。5 万元，凭据核销，超支不予处理。
公务接待费我们以林业局经营收入为基数，按照税法规定，计算出当年公务 接待费能够发生的最高额度，并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中， 本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公 费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的 使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。
三、“三公”经费管理成效 透过各个环节的管理和控制，我区 20xx 年“三公”经费管理取得良好效果， 即节约了资金，又发展了业务，在拓展外部市场，协调和密切各方关系上取得了 可喜成绩。
今年我局将会继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门 预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的 编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
企业自查报告篇 2
某某国税局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企 业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金 1000 万 元。
我公司于 20xx 年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部 门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司 纳税申报按照要求统一进行*上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城 建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务 等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、 年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：
我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与 收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。
用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费 申报抵扣进项税额；没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资 产发生的运费抵扣进项税额；没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发 票抵扣进项；不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项；不存在以项 目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。
我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，查询信息与票 面均一致。
不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。
不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未 按规定转出进项税额的情况。
发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。
用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。
销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况；不存在以 货抵债收入未记收入的情况；不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入 账的情况；不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未 按规定计提销项税额的情况 不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销
售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。
营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账；给客户开具发票，相应的收
入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。
不存在各种减免流转税及各项补贴、收到政府奖励，未按规定计入应纳税所
得额。
不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票
及凭证，列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作 纳税调整；达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进 行纳税调整。
不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行 纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超 过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超 过计税标准，未进行纳税调整。
不存在擅自改变成本计价方法，调节利润。
不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值 率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳 税调整；计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进 行了纳税调整。
不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费 用的列支范围，享受税收优惠。
企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。
我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工 作。
以上报告!
企业自查报告篇 3 北京***集团自成立以来视质量为企业的生命，将质量建设作为公司的关键 来抓，通过二十年努力，集团在水果原浆加工的冷破碎、浓缩果汁加工的超微过 滤、饮料灌装的 UHT 超高温瞬时灭菌、无菌冷灌装等项工艺、技术，均处于世界
领先地位。健全、实施了 ISO9001、HACCP、ISO220xx、OHSAS18000、ISO14001 等质量、安全、环境管理体系，并实施体系认证。北京***集团***有限公司自 20xx 年成立即制定了 HACCP 计划并严格按照该标准进行生产管理，到现在已建 立了系统的质量控制体系。通过自查，我们主要做了这些工作并存一些不足，具 体如下：
一、质量控制体系建设 注重严格的质量控制体系建设，在质量管理过程中积极推行全员质量管理理 念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商 的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内 在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应用领域的 不同建立对应的符合国际标准的控制规范。
长期以来，在质量建设上，质监、商检、工商等职能部门给予了公司有力的 支持和指导下，质量管理水平取得了稳步上升。
二、坚持技术基础投入 公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和 研发实践提供重要支撑和保证。
公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和 研发实践提供重要支撑和保证。
果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的意大利 FBR 及德国 SIG 生产线。
浓缩汁车间引进意大利 FBR 生产线，保证产品质量达到国际标准。
建有 16000 吨冷藏库，保证产品的贮存质量。
同时建设 50 吨的污水处理站，洁净排污，符合绿色环保的要求。
三、坚持检测中心与能力的建设 公司注重加强各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建 设，专设原料水果收购小组及原料验收小组，从源头严把质量关;配备多种实验 设备：环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照 ISO10012 标准进行 溯源管理,有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要，满足了从原材 料进厂到产品出厂各环节的检测要求。
四、按质量控制的检验、试验流程要求进行把关
首先在原辅材料上，对原料供应基地进行详细考察，专设原料水果收购小组 及原料验收小组，对农药残留、微生物进行严格检测，从源头严把质量关。
在生产过程中，要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。
成品阶段，品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测，对每一批次的 产品留样，检验数据进行档案分类管理，以保证产品信息的可追溯性。
五、坚持系统的质量专业培训 健全质量培训体系，企业全年培训不少于 5000 人次，其中关于技术和质量 的培训超 3000 人次。
六、建立基于数据数溯的售后体系 企业建立售后服务中心，设立 24 小时售后服务热线，并以产品工程技术人 员为骨干，在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集，以加强对产 品质量的可靠性分析，初步建立了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。
七、存的不足 (一)认识上的误区 通过自查，公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理方面，没形成 全面质量的管理即 TQM 的高度认同，总认为产品质量是关键，没有将支持产品质 量最终形成的与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方 位要素全面纳入质量管理环节，公司将按照 GB/T19580 标准创建卓越绩效模式， 推动公司整体质量建设的提高。
(二)能力建设的不足 公司在培训体系上虽然已较健全，人员的培训次数有了一定的保证，但针对 性的专项培训力度不够，培训后的结果跟进力度不强，没有完全达到要求。
(三)资源配置不足 近年来，人力资源成本上升幅度持续加大，而产品价格由于市场的接受度偏 低，难以支撑人力资源成本，推进全面质量的管理的.人力成本难以全面得到支 撑。
企业自查报告篇 4 XXXXXXXXXXX 支行
一、自查时间：20xx 年 12 月 31 日 二、自查人员：XXXXXXXXXX 三、自查情况：
（一）授权管理自查情况 1．我行征信查询人员因办理业务需要查询客户征信信息的，均严格按照“先 授权，后查询”的原则进行，是在授权书范围内对个人信用信息进行查询；
2．因贷款审批进行查询的，授权书、信用报告入信贷档案资料一并管理；
查询后贷款未发放的，授权书专夹保管；
3．以“贷后管理”事由查询个人信用数据库均经相关负责人在个人信用数 据库查询登记表上签字授权；
（二）登记管理自查情况 1．登记薄记载的查询事由与真正的查询事由相吻合；
2．建立有专用登记薄，完善相关征信查询登记簿要素，查询后及时登记， 避免漏登或错登。
（三）操作管理自查情况 1．我行征信查询用户是由专人使用，并由其本人保管自己的密码，无“公 共用户”；
2．无未经授权，私查他人信用报告的情况；
3．无查询授权范围之外的信用报告的情况；
4．是定期更改查询员密码。
主查人签字：
协查人签字：支行盖章：〇一**十二月三十一日二
企业自查报告篇 5 根据市局《关于认真开展消防安全大检查工作的通知》（办字【20xx】44 号） 文件精神，我局高度重视，紧密部署从 20xx 年 8 月 10 日—31 日，在我局范围 内开展消防安全大检查活动。现将保险业务局消防安全检查自查情况汇报如下：
一、落实消防安全责任制，健全消防安全制度。我局坚持“安全第一，预防 为主、综合治理”的方针，深入开展消防安全大检查。我局就此项消防检查工作
召开了专门会议，传达了《关于认真开展消防安全大检查工作的通知》（办字 【20xx】44 号），成立了以王增红局长为组长，刘春蕾副局长为副组长的的消防 安全领导小组，组建了义务消防队，制定了没货应急预案，完善了消防制度，并 与上半年对全体职工进行了消防安全知识培训。将消防安全责任制落实到个人， 做好消防安全检查工作，坚决遏制重特大火灾事故和减少一般火灾的发生。
二、加大检查力度，彻底整改消除各种火灾隐患和不管安全因素。
20xx 年我局加大检查力度，以消防安全集中整治、人员密集场所专项治理、 人员、物资集中场所消防安全检查、火灾隐患排查整治等活动为重点大力开展消 防安全检查，检查过程中，我局本着生命财产高度负责的原则精神，下大力气狠 抓整改措施的落实，对发现的火灾隐患彻查到底，对不能保证安全的，立即整改。
三、确保了消防目标的实现。
在消防安全大检查活动中，我局制定了以预防和遏制重 特大火灾为中心，以火灾事故多发、物资集中、火灾危险性大的场所为重点， 采取果断措施，彻底整治火灾隐患，进一步改善单位的防火条件。督促落实大风 天火灾防范措施，实行群防群治，预防火灾事故的发生，稳定火灾形势。为维护 好改革、发展、稳定的大局创造良好的消防安全环境。我局消防安全领导小组按 照各自职责人工组织开展了集中整治工作。对各单位防火安全工作落实情况进行 检查，消除了一批火灾隐患。8 月 15 日我局消防安全领导小组全面落实各办公 室的消防安全工作，8 月 17 日对我局的安全生产，消防安全责任制，防火制度 落实，用火用电仓储安全进行了检查；8 月 19 日对电路情况进行了检查。确保 我局防火安全工作目标的实现。
四、消防安全自查工作取得显著成果。
在此项工作中，我局结合市局 46 条安全大检查标准结合自身实际提出了 “一公布、二明确、三责任、四措施、五联动”的工作方法，分阶段分批次有条 不紊地进行治理。在实际操作中，按照此次专项治理提出的工作要求和重点，开 展自查。对自查出的火灾隐患逐一落实整改措施，落实整改人员，落实整改期限， 认真彻底整改。通过治理，消除了火灾隐患，建立健全了各项消防安全制度和保 障消防安全的操作规程，各项管理走上了规范化道路。
五、全力排查整治火灾隐患，开展防安全大检查活动此项活动中，我局按照
市局安保部检查方案的统一安排部署，严格确定检查范围及重点，积极推进各单 位的火灾隐患自查工作并督促其认真进行整改，圆满完成了对自查范围内治理工 作。在接下来的检查工作中，我局将继续按照市局安保部的统一部署，对照工作 要求，重点检查了自查阶段火
灾隐患排查整治工作的落实情况。认真分析工作的薄弱环节，查清工作疏漏， 继续深入开展好火灾隐患排查工作，使我局消防安全条件得到进一步改善。
企业自查报告篇 6 一、加强文明单位创建领导工作，落实各项创建措施 自监督所成立以来，领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单 位的规划纳入单位的五年规划和年度工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具 体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各科室主任创建 工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境面貌、思想政治学习、职 业道德、行业作风、遵纪守法、社会公德、家庭美德综合治理等十个方面的创建 内容量化成 27 个项目，共 100 分进行考核，并与年终奖金、评优、晋升等挂钩， 并采取有效措施对全所的职业道德和行业作风实行月查制度，直接同月底奖金挂 钩，促进职工精神文明创建工作积极性。积极开展各项创建活动，党政工团根据 各自职责和工作性质，开展“党风廉政教育月”、“纠正行业不正之风”、“争 创文明科室”、“两个效益劳动竞赛”、“青年文明号”等多种形式的创建活动， 文明建设深入人心，文明风气日渐昌盛。连续两年开展职业道德、行业作风状况 社会问卷调查，被监督单位对我所卫生执法工作、行业作风、职业道德三方面综 合满意度达 95%以上。
我所领导班子以“四好”要求为目标，加强自身建设，订立了《廉政建设有 关规定》、《关于健全监督约束机制的规定》等内部规定，实施党风廉政责任制度， 坚持加强职工民主监督和民主管理，建立所务公开制度和所务公开栏，保障职工 主人翁地位，充分发挥民主。班子团结进取，勤政务实、廉洁自律，密切联系群 众，得到群众的肯定和好评，所党支部连续两年被评为区、局先进党组织，监督 所去年被评为局先进和区抗击非典先进集体。
二、抓好“两改”工作，保持单位稳定与发展
认真贯彻落实卫生监督体制改革和人事制度改革工作精神，结合单位具体情 况，稳步推进，不断深化，正确处理好改革发展与稳定的关系，依靠广大干部群 众，顺利完成了两项改革。
在改革过程中，充分发挥群众监督作用，依法办事，在人事用工、分配制度 改革方面引入竞争机制，按需设岗，按岗定酬，择优聘用，定期考核，变身份管 理为岗位管理，建立起“上岗靠竞争、分配靠贡献、管理靠合同”以及单位自主 用人的充满生机活力的的人事管理体制，充分激励职工工作积极性。通过改革， 理顺了单位卫生监督执法运行机制和管理机制，为单位的进一步发展奠定了坚实 的基础。
三、深入进行思想教育，培养良好道德风尚 组织全所干部职工学习党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验的宣 传教育，切实加强思想道德建设，认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，“二 十字”公民基本道德规范的宣传和落实，寓教于乐，组织开展各种“思想道德建 设”知识竞赛，运用生动活泼的组织形式，鼓励职工积极参与，取得的效果明显 好于说教式、填鸭式的刻板的说理教育。
抓好职工青少年子女的教育工作，关注未成年人思想道德建设，对所职工子 女取得的政治、思想、学习方面的进步，均由单位给予一定物质奖励。督促职工 加强子女教育，以素质教育为本，培养下一代独立、进取、敢于竞争、意志坚定 的品质，培养树立正确的思想信念和世界观、人生观、价值观。
四、切实抓好业务工作，促进卫生执法水平不断提高 全所干部职工同心同德，真抓实干，上上下下一条心，在区卫生局领导下， 以食品卫生、环境卫生、职业卫生、传染病及医政卫生工作为重点，带动各项工 作不断发展，卫生执法力度进一步加大，监督、监测覆盖率较往年有所提高，各 项监督工作完成较好。其中，被列为民心工程之一的农贸市场无偿监测抽样工作、 公共卫生保障工作均取得显著成绩，得到市卫生局、区卫生局嘉奖。
监督所对职工思想素质，业务工作水平非常重视，把 XX 年定为本单位“业 务素质”提高年，千方百计促进职工素质提高，利用周末进行业务知识讲座，邀 请各级专家授课，保证职工专业知识随时更新;掀起“学法日”活动，结合卫生 执法特点，举办行政许可法、行政诉讼法、行政处罚等法律、法规的专题培训，
提高执法人员的执法水平。
五、全所职工齐动手，创建内外优美环境 各科室制定了内部的值班、值日制度，节前、周末所行政领导、工会组织检
查，并把科室清洁卫生、内务管理工作同月奖金挂钩。动员职工发挥聪明才智， 自己动手美化绿化办公室。通过一系列的活动，为全所职工创建良好的工作生活 环境，也赢得了人民群众的称赞。
六、积极倡导科学、文明、努力营造单位文化 坚持落实《公民道德建设实施纲要》，努力倡导社会主义新风尚，监督所加 强教育、科学、文化建设，积极倡导文明、健康、科学生活方式，努力提高职工 的科学、文化、业务和身体素质，组织各项文娱活动，丰富职工业余生活，增强 单位凝聚力;广泛开展“讲文明、树新风”等多种形式的思想教育活动，坚持常 年评选优秀职工和颁发好人好事奖，职工热情参与，效果显著。通过一系列活动 引导职工树立科学的人生观、价值观，拒绝封建迷信，伪科学及“xx”邪教的浸 蚀，引导单位文化建设向科学、积极的方向发展。
虽然南岸区卫生局卫生监督所是新成立的单位，但全所职工一直积极投入精 神文明创建工作，同时我们并不满足于取得的成绩，通过对一年来创建工作的自 查，明确了今后努力的方向，我们仍将坚持“重在建设、贵在坚持、注重实效” 的原则，推动该项工作取得更大成绩。
企业自查报告篇 7 一、重点突出，目标明确 安全生产工作重在一个“防”字上，我镇林区面积大，木材加工企业较多， 建筑物多为木结构，此次安全检查重点主要是木材加工企业、非煤矿山、各单位 内部、学校及服务行业等，安全生产自查报告。一是认真抓消防安全宣传教育工 作。利用街天对群众进行消防安全宣传。参加宣传活动的单位和部门有企业办、 供电所、司法所、交警、工商、税务、派出所、文化广播电视站、农科站等，宣 传采用图片展、发放宣传单、录音播放、讲解的方式向群众进行宣传，起到了很 好的宣传效果。二是对全镇人员密集场所的消防安全疏散通道、安全出口、安全 标志状况进行了一次细致的大排查。涉及场所有：
1、公共娱乐场所：影剧院、夜总会、录象厅、歌舞厅、卡拉 OK 厅、游乐厅、 *吧等。
2、住宿及餐饮场所：宾馆、饭店、旅馆、餐馆等。
3、商场、超市、家具商场、室内市场。
4、学校、托儿所、养老院、医院。
5、木材加工企业、矿产加工企业的生产车间、员工群众宿舍等。三是对各 种用电的电源线路设置、电器设备的使用及管理状况进行大检查。个性针对下街 集镇各单位、租房户、农村家庭用电、木材加工企业进行重点检查。其余行政村、 矿山企业等也分别派专人调查落实。四是对各种人群的防火意识进行提问式抽样 调查，个性针对集镇的居民和外来 人员、中学学生、小学学生等进行了解。五是对各单位消防器材的配置状况 进行严格的检查，尤其针对木材加工企业、矿山企业、镇直各相关单位进行严格 检查。
二、机构健全，认识到位 为了保障安全生产工作顺利进行，镇党委、政府专门成立了镇安全生产工作 领导小组，由镇长 XXX 同志担任组长，副镇长 XXX 同志为副组长，派出所、企业 办、中心学校、司法所、工商所、供电所、林业站为成员。在日常工作中，镇党 委政府领导也多次利用各种会议组织广大干部职工对与消防安全工作有关的法 律、法规、会议精神进行认真学习贯彻，提高各单位对安全工作的重视程度，并 要求各村委会、镇直各单位务必坚持逢会必讲，务必把安全工作放在重要的工作 日程上来抓来管，减少安全生产事故的出现。
这次安全生产检查，镇党委、政府还专门从工商所、派出所、文化站、企业 办、中心学校等相关部门中选拔出对安全工作有丰富经验的同志组成了安全专项 检查组。这些同志因为有多次消防安全工作的实践经验，所以对消防安全工作有 着深刻的认识，思想上能真正深刻的重视消防安全工作。就在这些精干的同志的 参与下，检查组本着认真负责的态度，展开了此次消防安全大检查工作。检查组 分 3 个小组同时开展工作，共检查木材加工企业 XX 户，X 个行政村，XXX 个村民 小组，商场 2 个，公共娱乐场所 21 户，机关单位 15 户，下发整改指令书 176 份，针对存在的隐患限期整改。
由于我镇曾多次开展过此项工作，所以这一次大检查从总体上看安全隐患不 十分突出，但也存在着不足的地方。具体表此刻以下几个方面：
1、部分地方、部分人群安全意识不强，存在着必须的安全隐患，如室内用 电电源线老化，裸闸较多，操作程序不规范，烤炉四周燃料过多等。
2、有的公众场所疏散通道、安全出口不贴合消防安全的要求。
3、部分机关单位、企业缺乏必要的消防设施，无安全生产管理制度，安全 应急预案等。
4、检查组对加油站、液化器经营店、压力容器等的检查，缺乏相关技术知 识，对存在的隐患难以下发整改指令。
5、部分木材加工企业缺乏相应的证照，存在证照“克隆“现象，一证两厂、 一证三厂，导致许多安全隐患，并使安全生产管理工作难以开展。
针对存在的问题，镇政府做出了以下处理：一是责成镇供电所全权负责所有 电源线路和电器设备的整治工作；二是检查组根据所检查的对象，视其情节提出 了整改意见。
三是消防设备不齐的单位要求尽快购置齐备。
在这次安全大检查工作中，镇党委政府充分发挥了监督作用，体现了镇党委 政府对安全工作的高度重视，进一步增强了企业和人民群众的安全意识，许多不 利于群众和企业生产安全的消防隐患得到了有效的排除，被整改的单位也根据所 提出的整改意见，迅速进行了整改。整个安全大检查工作取得了良好的效果。
企业自查报告篇 8 为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实， 我行行自接到银党纪办【20xx】13 号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、 强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首 先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。
会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行 了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学
习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度 自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。
为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好 的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执 行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查 找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工 作落到实处。
二、自查情况 (一)重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位 及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提 供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我 行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到 5-10 个工作日，休 假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年 以来，我行休假人员为 2 人。
(二)县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件 精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年， 年龄不足 50 周岁。县行两位副行长年龄不足 45 岁，我行行长在本地任职未达到 5 年。
(三)换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以 上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我 行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效 开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落 实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位 轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结 合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮 岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重 要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。
企业自查报告篇 9 为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件 专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作 力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。通过 学习讨论特别是联社主任的动为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学 习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项 治理工作》方案等文件。通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话使我充 分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要 性进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身 情况展开自查。现将自查情况汇报如下 一、加强政治理论业务学习。
坚持四项基本原则拥护国家和农村信用社的改革开放政策。认真学习金融法 规和各项规章制度认真执行信用社的规章制度。加强自己的思想政治教育为自己 树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、严格履行岗位职责。
认真执行出纳制度认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务 合理安排库存留量做好现金的上缴下拨工作提高现金的使用率。掌握残缺币的兑 换方法正确办理残缺币的兑换提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币 分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假发现假币坚决 给予没收并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度做到帐、 簿、款相符。严格执行长、短款发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理 工作保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备不定期的进行清理、保养、 维护确保设备正常使用。认真学习五防一保有关文件安全保卫应急预案等日常工 作上能够做各方面防范措施。对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和 自身安全。
三、存在问题 学习不够深入如政治思想上侧重学习本单位的有关文件对许多法律法规政 策的学习不够深入。总认为自己是一名出纳员业务上注重学习出纳业务对其他工
作业务学习不够。工作上还不够积极主动有时候只求过得去不愿主动去学去想。
内控制度的落实也存在薄弱环节有些制度落实不够全面等。
随着案件专项治理的深入开展今后本人将坚持政治业务学习特别是政治理 论学习让自己时刻保持清醒的头脑对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分 析汲取经验教训进一步提高安全防范意识。认真学习农村信用社工作人员违反规 章制度处理实施细则真正把内控制度落到实处。