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共青城市自然资源局项目绩效自评报告 （2020 年度）
为规范项目资金管理，进一步提升财政资金运行效率和使用效益，我局认真开展了 2020 年预算项目绩效自评工作，形成自评报告工作总结如下：
一、项目单位信息 纳入本次预算项目自评单位共 1 个，根据《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发九江市市县机构改革方案的通知》（赣厅字[2018]90 号）和《中共共青城市委办公室 共青城市人民政府办公室关于印发<共青城市机构改革实施方案>的通知》（共办发[2019]1 号）文件精神，共青城市自然资源局为共青城市人民政府工作部门，为正科级加挂市林业局牌子 内设机构：1、综合股（财务与资金运用股）;2、调查监测权益股（国土测绘与科技地理信息股）;3、自然资源开发利用股;4、国土空间规划和用途管制股（规划管控股、市政工程规划股）;5、耕地保护股;6、生态修复股（国土空间修复股）;7、林业股（市林长办公室、市绿化委员会办公室）;8、地质矿产股（矿产资源股）。
我局为独立报送单户报表的机关和事业单位，执行行政单位会计制度，实有人数 103 人，其中：行政编制 11 人，
行政工勤 4 人，全额补助事业编制 35 人，事业工勤编 5 人，同岗同酬 6 人，聘用人员 30 人（含市政府聘用人员 18 人）；退休人员 12 人。
二、项目内容及资金使用情况 我局 2020 年预算项目 61 个，具体如下：
1.日常运行费年初预算资金323万元，财政安排资金323万元，实际支出 323 万元。
2.政府购买服务年初预算资金 155 万元，财政安排资金155 万元，实际支出 155 万元。
3.卫片执法检查专项经费年初预算资金 37.62 万元，财政安排资金 37.62 万元，实际支出 37.62 万元。
4.规划委员会工作经费年初预算资金 19 万元，财政安排资金 19 万元，实际支出 19 万元。
5.森林防火费年初预算资金9.5万元，财政安排资金9.5万元，实际支出 9.5 万元。
6. 商品林保险费年初预算资金 3.5 万元，财政安排资金3.5 万元，实际支出 3.5 万元。。
7.越冬候鸟和湿地保护费年初预算资金 12.46 万元，财政安排资金 12.46 万元，实际支出 12.46 万元。
8.林长制工作费用年初预算资金 11 万元，财政安排资金11 万元，实际支出 11 万元。
9.林业有害生物防治工作费年初预算资金 10 万元，财政
安排资金 10 万元，实际支出 10 万元。
10.乡镇国土所工作费年初预算资金 18 万元，财政安排资金 18 万元，实际支出 18 万元。
11.两违工作经费年初预算资金 50 万元，财政安排资金50 万元，实际支出 50 万元。
12.智慧国土监控项目设备租赁费年初预算资金 21.76 万元，财政安排资金 27.76 万元，实际支出 21.76 万元。
13.不动产登记数据整合建库项目技术服务费年初预算资金 26.31 万元，财政安排资金 26.31 万元，实际支出 0 万元。
14.不动产登记信息系统建设技术服务费年初预算资金22.48 万元，财政安排资金 22.48 万元，实际支出 22.48 万元。
15.不动产自助查询打印盖章一体机采购项目年初预算资金 8 万元，财政安排资金 8 万元，实际支出 8 万元。
16.第三次全国国土调查专业技术服务费年初预算资金 76万元，财政安排资金 76 万元，实际支出 0 万元。
17.2019 年度土地变更调查项目技术服务费年初预算资金13 万元，财政安排资金 13 万元，实际支出 0 万元。
18．房地一体调查项目技术服务费年初预算资金 267.36万元，财政安排资金 267.36 万元，实际支出 117.22 万元。
19. 房地一体调查县级初检费用年初预算资金 10 万元，财政安排资金 10 万元，实际支出 0 万元。
20. 视频会议室设备升级改造费年初预算资金 28.54 万元，财政安排资金 28.54 万元，实际支出 28.54 万元。
21.不动产登记中心金融联办系统费年初预算资金 100 万元，财政安排资金 100 万元，实际支出 0 万元。
22.不动产中心赣服接口加中间数据库存项目费年初预算资金 6 万元，财政安排资金 6 万元，实际支出 0 万元。
23.义务植树树苗款年初预算资金 20 万元，财政安排资金 20 万元，实际支出 19.7274 万元。
24.古树名木保护工作费年初预算资金 8 万元，财政安排资金 8 万元，实际支出 6.228 万元。
25.林地年度变更及森林资源调查项目技术服务费年初预算资金 6 万元，财政安排资金 6 万元，实际支出 0 万元。
26.生态公益林保护费用年初预算资金 3 万元，财政安排资金 3 万元，实际支出 0 万元。
27.松材线虫防治费年初预算资金 300 万元，财政安排资金 300 万元，实际支出 300 万元。
28.公共服务基准地价和垦区基准地价编制业务费年初预算资金 18 万元，财政安排资金 18 万元，实际支出 0 万元。
29.2019 年试点村庄规划费年初预算资金 150 万元，财政安排资金 150 万元，实际支出 0 万元。
30.2020 年试点村庄规划费年初预算资金 500 万元，财政安排资金 500 万元，实际支出 0 万元。
31.国土空间规划费年初预算资金 600 万元，财政安排资金 600 万元，实际支出 0 万元。
32.国土空间规划开发现状评估费年初预算资金 30 万元，财政安排资金 30 万元，实际支出 0 万元。
33.两规融合费年初预算资金 86 万元，财政安排资金 86万元，实际支出 0 万元。
34.美丽宜居试点县总体规划费年初预算资金 30 万元，财政安排资金 30 万元，实际支出 0 万元。
35.生态保护红线评估优化工作费年初预算资金 18 万元，财政安排资金 18 万元，实际支出 0 万元。
36.2019 年“十四五”测绘专项规划费年初预算资金 40万元，财政安排资金 40 万元，实际支出 0 万元。
37.市域村庄布局总体规划费年初预算资金 95 万元，财政安排资金 95 万元，实际支出 0 万元。
38.测绘费用年初预算资金 100 万元，财政安排资金 100万元，实际支出 38 万元。
39.征占用林地报批费年初预算资金 8 万元，财政安排资金 8 万元，实际支出 5.2742 万元。
40.生态修复项目立项评审费；省厅、市局组织专家对项目验收、专家咨询费年初预算资金 2 万元，财政安排资金 2万元，实际支出 2 万元。
41.共青城市 2020 年土地开发项目回购资金年初预算资
金 2000 万元，财政安排资金 2000 万元，实际支出 1627.25 万元。
42.征地补偿标准调整业务服务费年初预算资金 8 万元，财政安排资金 8 万元，实际支出 8 万元。
43.增减挂勾清理和储备补充耕地核查费年初预算资金10 万元，财政安排资金 10 万元，实际支出 10 万元。
44.苏家垱浆谭湖垦殖场旱改水项目费用年初预算资金100 万元，财政安排资金 100 万元，实际支出 8.2 万元。
45.江益镇南湖村等 2 镇 3 村土地整理项目费用及泽泉乡花园村等 2 村土地整理项目费用年初预算资金 1046 万元，财政安排资金 1046 万元，实际支出 498.9 万元。
46.2018、2019 年土地评估业务费年初预算资金 150 万元，财政安排资金 150 万元，实际支出 0 万元。
47.城镇低效用地业务费年初预算资金 45 万元，财政安排资金 45 万元，实际支出 16.8 万元。
48.永久基本农田整改补划及储备区划定工作技术服务费年初预算资金 38 万元，财政安排资金 38 万元，实际支出 0万元。
49.耕地质量等级调查评价与监测费年初预算资金 11 万元，财政安排资金 11 万元，实际支出 0 万元。
50.2008 年—2019 年征地界线、报批用地年初预算资金50 万元，财政安排资金 50 万元，实际支出 27 万元。
51.2020 年土地报批技术服务费年初预算资金 20 万元，财政安排资金 20 万元，实际支出 15.7164 万元。
52.共青城市高标准农田建设统一上图入库技术服务费年初预算资金 5.6 万元，财政安排资金 5.6 万元，实际支出 0万元。
53.城市规划矢量数据坐标系统转换费用年初预算资金30 万元，财政安排资金 30 万元，实际支出 16.8 万元。
54.林长制信息化建设经费年初预算资金 15.28 万元，财政安排资金 15.28 万元，实际支出 13.4 万元。
55.珍珠湖省级湿地公园试点建设情况报告编制费用余款年初预算资金 2 万元，财政安排资金 2 万元，实际支出 2 万元。
56.2014 年增减挂试点项目建新区调整技术服务费年初预算资金 10 万元，财政安排资金 10 万元，实际支出 0 万元。
57.2020 年度报批土地新增建设用地有偿使用费年初预算资金 1585.08 万元，财政安排资金 1585.08 万元，实际支出1027.82 万元。
58.2020年度报批土地防洪安保金年初预算资金50万元，财政安排资金 50 万元，实际支出 25.95 万元。
59.拆违和复垦费用年初预算资金 60 万元，财政安排资金 60 万元，实际支出 30 万元。
60.征地工作经费年初预算资金 200 万元，财政安排资金
200 万元，实际支出 40 万元。
三、项目绩效情况完成情况及评价结论 开展绩效评价的 61 个项目均实现了 2020 年度的总体目标，财政安排资金 8678.49 万元，实际支出 4611.55 万元，在预算内使用财政资金。
我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费，我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
四、存在的问题和下步打算 1.绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量也受到较大影响。
2.评价指标体系设置难度大。将加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态工作来抓，早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训，强化绩效评价人员业务知识，提高绩效评价工作质量。
3.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科
室绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
4.总结经验，完善绩效评价。总结 2020 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。